The Slidebean Financial Model
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La fiche du personnel

Plongez dans la fiche du personnel du modèle financier Slidebean, un outil clé pour gérer et prévoir les dépenses salariales. Organisé en sections pour les différents rôles de l'entreprise, il permet une saisie détaillée et un suivi des coûts liés au personnel. Personnalisez les rôles et les dépenses, suivez les augmentations de salaire et planifiez facilement les nouvelles recrues. Cette fiche transforme la gestion complexe de la paie en un composant rationalisé, modifiable et hautement informatif, essentiel au maintien de la santé financière et à la planification de la croissance future.

Article by 
Caya
 | 
Book Consulting Call
Last updated 
February 13, 2024

Le Fiche du personnel est un élément essentiel du modèle financier Slidebean, conçu pour gérer et prévoir les dépenses salariales de l'entreprise. Il fournit une présentation détaillée permettant de saisir, de surveiller et de projeter les différents coûts liés au personnel et leur impact sur la santé financière de l'entreprise.

La fiche du personnel est organisée en sections distinctes, chacune représentant différents rôles au sein de l'entreprise, tels que les opérations, les produits, le marketing et les ventes et le support client. Remarquez à quoi ressemblent ces rôles BLEU, et peuvent donc être modifiés ou renommés.

Définition des rôles

La fiche du personnel est conçue de telle sorte que vous pensiez à «rôles'au lieu d'employés uniques.

Rôle (entrée)

Cette colonne répertorie les différents postes au sein de l'entreprise, tels que PDG, directeur de l'exploitation, chef de bureau et autres rôles spécifiques dans différents départements.

Catégorie de dépenses (liste déroulante)

Chaque rôle est classé dans une catégorie de dépenses, qui est utilisée pour générer les graphiques « Utilisation des fonds » sur le Tableau de bord. Les options de la liste déroulante peuvent être modifiées sur le Feuille de paramètres.

ÉVITEZ d'utiliser des noms et des rôles uniques sur la fiche du personnel.

Définissez plutôt les rôles et estimez le nombre d'employés embauchés pour ce « rôle ». Si certains rôles, comme celui de directeur technique, peuvent être uniques, d'autres, tels que les « développeurs Full Stack », peuvent être utilisés pour estimer la taille de plusieurs employés avec des coûts similaires pour l'entreprise.

Entrées salariales

Salaire annuel (entrée)

Le salaire annuel offert pour un poste donné, avant les frais généraux, les impôts, les avantages sociaux et les autres coûts. Il ne s'agit PAS du salaire que reçoit l'employé, mais plutôt du salaire convenu pour cet employé.

Impôts sur les salaires et avantages sociaux (entrée)

Un pourcentage qui tient compte des coûts salariaux supplémentaires tels que les impôts fédéraux et municipaux, l'assurance maladie, les pensions et autres avantages sociaux.

Aux États-Unis, 25 % constituent une bonne référence pour les « frais généraux » par salarié : y compris une assurance maladie de base et les impôts obligatoires.
Si vous souhaitez comptabiliser les sous-traitants sur votre feuille de personnel (également appelée 1099 employés aux États-Unis), vous pouvez définir cette valeur sur 0 %.

Augmentation annuelle (entrée)

Taux annuel d'augmentation de salaire projeté pour une période donnée, indiquant comment les salaires peuvent augmenter au fil du temps en raison de l'inflation, des promotions ou des augmentations de performance.

Les augmentations annuelles sont estimées pour le poste lui-même, exactement 12 mois après la première embauche pour cette ligne de dépenses.

Salaire mensuel (formule)

Le salaire mensuel de base versé au poste, avant toute déduction ou frais généraux.

Coût mensuel pour l'entreprise (formule)

Le coût mensuel réel d'un employé pour l'entreprise.

Élargissement des équipes

Les effectifs mensuels de l'entreprise sont comptabilisés dans la section des effectifs du Feuille de frais de vente et dépenses administratives.

Dans un modèle standard, vous devrez saisir le nombre d'employés par mois et faire défiler la page d'avant en arrière pour les redimensionner en conséquence. Au lieu de cela, nous avons conçu un système permettant d'estimer le nombre d'employés pour chaque rôle avec un nombre réduit d'entrées. Ensuite, le modèle transforme ce nombre d'employés en une valeur de coût dans la section Paie de la feuille de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

Première embauche (input)

Indique le mois et l'année auxquels la première embauche pour chaque poste est prévue.

Recrutements ajoutés par période (entrée)

Spécifie le nombre de nouvelles recrues ajoutées pour chaque poste au cours d'une période donnée.

À quelle fréquence les nouveaux employés sont-ils ajoutés (liste déroulante)

Définit la fréquence des nouvelles recrues, par exemple annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Les rôles uniques peuvent être définis sur « Jamais ».

Équipe maximale (entrée)

Définit le nombre maximum de personnes dans chaque rôle. S'il est défini sur 0, cela signifie que la position n'est pas actuellement active ou requise. S'il est défini sur 1, cela signifie que le poste est un rôle unique, tel que celui de PDG ou de directeur technique.

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Getting Started

This article serves as an introduction to the template, guiding you through its various components and how to effectively utilize them.

La feuille de paramètres

La feuille de paramètres du modèle financier Slidebean est un outil fondamental pour personnaliser vos projections financières. Il vous permet de définir des paramètres spécifiques à l'entreprise, tels que les dates de début, la devise et les taux d'imposition, afin de garantir que toutes les autres feuilles correspondent à votre contexte commercial unique. Cette fiche est essentielle pour adapter le modèle afin de refléter le paysage financier réel de votre entreprise, en fournissant une base cohérente pour des prévisions et des analyses financières précises et pertinentes.

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La feuille d'hypothèses

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